CONTRATOS 2018
| CONTRATO |
EMPRESA | OBJETO | UNIDADE | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR_TOTAL |
| 078/2018 | MAFFINIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBERTURA DO TELHADO | PEC | 08/03/18 | 04/09/19 | 337.740,00 |
| 079/2018 1º Aditivo |
TRANSRESÍDUOS |
COLETA DE LIXO Prorrogação de vigência |
CCP |
01/03/18 01/03/19 |
28/02/19 29/02/20 |
88.350,00 88.350,00 |
| 080/2018 | CALDERON | REINSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA |
PEC | 20/03/18 | 16/09/18 | 341.416,20 |
| 095/2018 | PARIZOTTO |
MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE |
CPHS |
06/04/18 |
05/04/19 |
54.308,75 |
| 096/2018 |
MAT.CONST. FELIPE DA SILVA |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/REFORMA DA UNIDADE |
CPHS |
06/04/18 |
05/04/19 |
133.999,99 |
| 128/2018 | ALIRIO FERREIRA |
APARELHO TELEFÔNICO COM FIO |
DEPEN |
25/04/18 | 24/04/19 | 2.971,40 |
| 129/2018 | EMERSON LOPPNOW |
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO |
DEPEN | 25/04/18 | 24/04/19 | 27.880,05 |
| 132/2018 |
AEROTECH BRASIL DO BRASIL |
LOCAÇÃO ESCANER CORPORAL |
PIRAQUARA/CSJP/PELII/PEC/PEFII | 23/04/18 |
20/10/18 |
267.000,00 |
| 140/2018 | IND. DE EQUIP. SEG. MAC |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO |
DEPEN | 04/05/18 | 03/05/19 | 102.600,00 |
| 142/2018 | META COMERCIAL |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE SOLTEIRO |
DEPEN | 04/05/19 | 03/05/19 | 492.750,00 |
| 146/2018 1º Aditivo |
VENTISOL |
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ACRÉSCIMO DE 24,5468% |
DEPEN |
23/05/18 23/05/18 |
22/05/19 22/05/19 |
212.498,52 52.161,66 |
| 147/2018 1º Aditivo |
RR CLIMATIZAÇÃO |
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ACRÉSCIMO DE 25% |
DEPEN |
23/05/18 23/05/18 |
22/05/19 22/05/19 |
46.994,00 11.748,50 |
| 148/2018 | DENTECK | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |
DEPEN | 23/05/18 | 22/05/19 | 41.349,80 |
| 180/2018 1º Aditivo |
H2W COMÉRCIO |
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES ACRÉSCIMO DE 25% |
DEPEN |
27/04/18 27/04/18 |
26/04/19 26/04/19 |
118.451,84 29.612,96 |
| 184/2018 | VIA LUMEN'S |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES - convênio 822.111/2015 |
DEPEN |
25/04/18 | 24/04/19 | 35.700,00 |
| 201/2018 | FLORESTAS SEGURANÇA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LTCAT E PPRA |
DEPEN | 06/06/18 | 05/06/19 | 9.000,00 |
| 202/2018 | DL ENGENHARIA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTCAT E PPRA |
DEPEN | 06/06/18 | 05/06/19 | 5.000,00 |
| 203/2018 | L H SQUIPANO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTCAT E PPRA |
DEPEN | 06/06/18 | 05/06/19 |
4.298,99 |
| 204/2018 | CAT CENTRAL AMER, DE TREINAMENTO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTCAT E PPRA | DEPEN |
06/06/18 | 05/06/19 | 12.700,00 |
| 205/2018 | VICENZI GOULART E ABREU |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTCAT E PPRA | DEPEN | 06/06/18 | 05/06/19 | 14.899,99 |
| 206/2018 1º Apostil. 1º Aditivo |
CAVO SERVIÇOS |
COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
CMP |
15/05/18 15/05/18 15/05/19 |
14/05/19 14/05/19 14/05/20 |
38.000,00 38.000,00 |
| 207/2018 1º Aditivo |
SANCRISTO |
COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
PIC/PEC |
15/05/18 15/05/19 |
14/05/19 14/05/20 |
17.118,00 17.118,00 |
| 211/2018 | MAFFINIX | LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO |
DOS | 15/05/18 | 14/05/19 | 7.860,00 |
| 279/2018 | ENTRAN IND. E COM. | AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR |
PFP | 14/06/18 | 13/06/19 | 3.815,00 |
| 329/2018 | ||||||
| 335/2018 | INEQUIL IND. DE EQUIP. |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA |
DEPEN | 13/07/18 | 12/09/18 | 195.000,00 |
| 336/2018 1º Apostil. |
ALIANÇA EQUIPAMENTOS |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO |
DEPEN |
13/07/18 |
12/09/18 |
562.566,22 524.348,30 |
| 337/2018 | IMPRA COM. DE MAQ. |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA |
DEPEN | 13/07/18 | 12/09/19 | 64.000,02 |
| 338/2018 | L.F. SILVA MÁQUINAS |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA |
DEPEN | 13/07/18 | 12/09/19 | 26.999,70 |
| 339/2018 1º Aditivo |
EPV SEG. PATRIMONIAL |
MONITORAMENTO ELETRÔNICO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
DEPEN |
17/07/18 17/07/19 |
16/07/19 16/07/20 |
15.888,00 15.888,00 |
| 340/2018 1º Apostil. 1º Aditivo |
LINCE SEG. PATRIMONIAL |
MONITORAMENTO ELETRÔNICO Reajuste de 10,05% do IGP-M Prorrogação de vigência |
DEPEN |
17/07/18 17/07/18 17/07/19 |
16/07/19 16/07/19 16/04/20 |
25.156,44 27.684,60 27.684,60 |
| 426/2018 1º Aditivo |
NATURALAT |
FORNECIMENTO DE LEITE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
CCC/CRSL |
10/07/18 10/07/19 |
09/07/19 09/11/19 |
9.546,00 3.389,20 |
| 427/2018 1º Aditivo |
COOPERATIVA VIDA NOVA |
FORNECIMENTO DE LEITE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
PFB |
01/07/18 01/07/19 |
30/06/19 31/10/19 |
7.740,00 2.748,00 |
| 428/2018 1º Aditivo |
COOPERATIVA TERRITÓRIO ENTRE RIOS |
FORNECIMENTO DE LEITE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
PECO |
10/07/18 10/07/19 |
09/07/19 09/11/19 |
6.450,00 2.290,00 |
| 429/2018 1º Aditivo |
BMILK |
FORNECIMENTO DE LEITE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
PIG/CRAG |
01/07/18 01/07/19 |
30/06/19 31/10/19 |
5.676,00 2.015,20 |
| 430/2018 1º Aditivo |
CARREIRA & CARREIRA |
FORNECIMENTO DE LEITE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
CCM/PEM/CPIM |
10/07/18 10/07/19 |
09/07/19 09/11/19 |
16.512,00 5.862,40 |
| 431/2018 1º Aditivo |
CONFEPAR |
FORNECIMENTO DE LEITE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
PEL/PELII/CCL/CRESLON |
10/07/18 10/07/19 |
09/07/19 09/11/19 |
46.182,00 16.396,40 |
| 432/2018 1º Aditivo |
LATICÍNIOS CARAMBEÍ |
FORNECIMENTO DE LEITE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
PEPG/CPHS |
01/07/18 01/07/19 |
30/06/19 31/10/19 |
14.964,00 5.312,80 |
| 433/2018 1º Aditivo |
COPASOL TRENTINA |
FORNECIMENTO DE LEITE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
CPAI/PEPII/PCE-US/PCE-UP/PFP/PEP |
10/07/18 10/07/19 |
09/07/19 09/11/19 |
79.464,00 28.212,80 |
| 434/2018 1º Aditivo |
LATICÍNIOS RUHBAN |
FORNECIMENTO DE LEITE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
CSJP/CMP |
10/07/18 10/07/19 |
09/07/19 09/11/19 |
52.890,00 18.778,00 |
| 435/2018 1º Aditivo |
COOPERATIVA SOLIDARIA DO OESTE |
FORNECIMENTO DE LEITE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
PIC/PEC |
10/07/18 10/07/19 |
09/07/19 09/11/19 |
7.740,00 2.748,00 |
| 436/2018 1º Aditivo |
LATICÍNIOS KASE |
FORNECIMENTO DE LEITE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
PEF/PEFII/CPLN/CRESF |
10/07/18 10/07/19 |
09/07/19 09/11/19 |
33.540,00 11.908,00 |
| 466/2018 | TECNOLÓGICA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA |
DEPEN | 13/07/18 | 12/09/18 | 671.800,00 |
| 481/2018 | ORION FARMACEUTICA |
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL |
DEPEN | 26/07/18 | 25/07/19 | 120.965,12 |
| 487/2018 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CBC |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES |
DOS | 30/08/18 | 29/08/19 | 126.172,00 |
| 516/2018 |
ADAIR CHIESA |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (Corregedoria, Central de Alvarás) |
DEPEN | 14/08/18 | 13/08/20 | 152.496,00 |
| 524/2018 | MAFFINIX | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFORMA UNIDADE |
PEC | 05/09/18 | 04/09/18 | 37.500,00 |
| 525/2018 1º Apostil. |
KRIPTON |
AQUISIÇÃO MATÉRIA PRIMA P/FABRICAÇÃO DE BOLAS Alteração da dotação orçamentária |
DEPEN |
30/08/18 |
29/08/19 |
53.385,50 |
| 537/2018 | NELPRINT | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
DEPEN | 30/08/18 | 29/08/19 |
21.460,00 |
| 538/2018 |
EMBALA TUDO |
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
DEPEN | 30/08/18 | 29/08/19 | 28.326,00 |
| 539/2018 | INFOTRIZ |
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
DEPEN | 30/08/18 | 29/08/19 | 3.045,00 |
| 540/2018 |
J.L. MARTINS |
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | DEPEN | 30/08/18 | 29/08/19 | 14.124,00 |
| 541/2018 | LEXBEMARK |
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
DEPEN | 30/08/18 | 29/08/19 | 6.600,00 |
| 634/2018 | INFANTARIA COMERCIAL |
AQUISIÇÃO DE TANQUE DE LAVAR ROUPA E ACESSÓRIOS |
PFP | 09/11/18 |
08/11/19 |
7.906,00 |
| 635/2018 | ADRIANA PATULSKI |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS |
PFP |
09/11/18 |
08/11/19 |
1.142,00 |
| 660/2018 | METALÚRGICA FREITAS |
AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO | PEM |
28/09/18 | 27/09/19 | 165.500,00 |
| 654/2018 | LUCA COMÉRCIO |
AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA | DEPEN | 01/10/18 |
30/09/19 |
35.839,04 |
| 768/2018 | DELBRÁS | AQUISIÇÃO DE NOBREAKS | DEPEN | 20/11/18 | 19/11/19 | 14.700,00 |
| 774/2018 |
ULTRAGAZ S/A |
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A GRANEL |
CMP |
30/10/18 | 29/10/19 |
219.780,00 |
| 776/2018 | EQUIP ESPECIALIDADES |
AQUISIÇÃO DE CADEADOS |
DEPEN |
09/11/18 |
08/11/19 |
24.997,50 |
| 777/2018 | DANNA COMERCIAL |
AQUISIÇÃO DE CADEADOS |
DEPEN |
09/11/18 |
08/11/19 |
37.200,00 |
| 778/2018 | ANDRE E HENRIQUE |
AQUISIÇÃO DE CADEADOS |
DEPEN |
09/11/18 |
08/11/19 |
24.997,50 |
| 794/2018 | SOS SUL RESGATE |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA COMBINADA DESENCARCERADOR |
DOS |
25/10/18 |
24/10/19 |
263.000,00 |
| 814/2018 | ULTRAMAR |
AQUISIÇÃO DE ESCUDO BALÍSTICO |
DOS | 09/11/18 |
08/11/19 |
102.520,30 |
| 820/2018 | RISOTOLÂNDIA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES |
DEPEN | 09/11/18 | 08/11/19 |
588.168,30 |
| 822/2018 | SAPRA LANDAUER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA | CMP | 14/12/18 | 13/12/20 | 2.184,00 |
| 867/2018 | EIXOS EMPREENDIMENTOS | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01 | CPAI | 19/11/18 | 18/11/19 | 27.815,00 |
| 870/2018 | EXTINCOM | RECARGA DE EXTINTORES | CCC/CMP/CCP/PEP/PEPII/PFP/PCE-US/PCE/UP/DEPEN/CCSJP/CRSLESPEN/ES.SOCIAL |
10/12/18 | 09/12/19 | 20.796,60 |
| 871/2018 | JP EXTINTORES | RECARGA DE EXTINTORES | PEPG/CRAPG |
10/12/18 | 09/12/19 | 2.799,00 |
| 872/2018 | CARNICELLI & CIA | RECARGA DE EXTINTORES | PIG/CRAG/PEL/PELII/CCL/CRESLON/PLDA/PEM/CPIM/CCM/PECO/PEFB |
10/12/18 | 09/12/19 | 25.623,24 |
| 873/2018 | PROTEGE | RECARGA DE EXTINTORES | PIC/PEC/PEF/PEFII/CPLN |
10/12/18 | 09/12/19 | 8.250,00 |
| 889/2018 | VOGUE MIX |
AQUISIÇÃO DE 5.000 COLCHÕES DE SOLTEIRO |
DEPEN |
22/11/18 | 21/11/19 |
744.950,00 |
| 895/2018 |
SONHOS COLCHÕES |
AQUISIÇÃO DE 2.000 COLCHÕES DE SOLTEIRO | DEPEN |
19/11/18 | 18/11/19 | 294.000,00 |
| 923/2018 | TM SUL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS |
DEPEN |
28/11/18 | 27/11/19 |
869.000,00 |
| 998/2018 | J. L MARTINS | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA |
DEPEN |
12/12/18 |
11/12/19 |
1.375,00 |
| 999/2018 |
NELPRINT | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA |
DEPEN |
12/12/18 |
11/12/19 |
3.000,00 |
| 1008/2018 | TAURUS | AQUISIÇÃO DE PISTOLA .40 | DEPEN | 10/12/18 | 09/12/19 | 6.935.264,00 |
| 1009/2018 | TRANSRESÍDUOS |
COLETA DE LIXO |
PEM/CCM/CPIM |
06/12/18 |
05/12/19 |
90.470,00 |
| 1015/2018 | M.R. FENIX | REFORMA E RECUPERAÇÃO | CCC | 14/12/18 | 12/06/19 | 29.100,00 |
| 1030/2018 | SONHOS COLCHÕES | AQUISIÇÃO DE 3.000 COLCHÕES | DEPEN | 13/12/18 | 12/12/19 | 441.000,00 |
| 1031/2018 | VOGUE MIX | AQUISIÇÃO DE 10.000 COLCHÕES | DEPEN | 14/12/18 | 13/12/19 | 1.489.900,00 |
| 1032/2018 1º Aditivo |
EQUIP ESPECIALIDADES |
AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA P/FABRICAÇÃO DE DOMISSANITÁRIOS ACRÉSCIMO DE 24,49% |
DIPRO |
11/12/18 11/12/18 |
10/12/19 10/12/19 |
290.627,10 361.812,97 |
| 1033/2018 |
LUIZ MINIOLI NETTO |
AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA P/FABRICAÇÃO DE DOMISSANITÁRIOS |
DIPRO |
11/12/18 |
10/12/19 |
145.760,00 |
| 1035/2018 | RODA BRASIL |
AQUISIÇÃO DE PNEUS |
DEPEN |
21/12/18 |
20/12/19 | 144.719,52 |
| 1046/2018 |
KELLY A.D.S. MINIOLI |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL E TOALHA DE BANHOS |
DEPEN |
12/12/18 | 11/12/19 | 408.871,47 |
| 1049/2018 |
ILOIR NUNES PACHECO |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS |
DOS |
14/12/18 |
13/12/19 | 1.393,00 |
| 1055/2018 | TAURUS | AQUISIÇÃO DE FUZIL 45 MM |
DEPEN |
14/12/18 |
13/12/19 |
366.190,00 |
| 1064/2018 |
VOGUE MIX |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL | DEPEN |
20/12/18 |
19/12/19 | 55.890,00 |
| 1065/2018 | ÉLO TÊXTIL |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO |
DEPEN |
20/12/18 |
19/12/19 |
42.791,55 |
| 1072/2018 1º Aditivo |
MOTOROLA |
AQUISIÇÃO DE RÁDIO HT E SISTEMA DE INTEROPERABILIDADE Prorrogação prazo de entrega |
DEPEN |
14/12/18 14/12/18 |
13/12/19 13/12/19 |
4.362.974,12 |
| 1073/2018 |
MOTOROLA |
AQUISIÇÃO DE RÁDIO HT E SISTEMA DE INTEROPERABILIDADE |
DEPEN |
14/12/18 |
13/12/19 |
7.407.777,07 |
| 1074/2018 |
CBC |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE ELASTÔMEROS |
DOS |
13/12/18 |
12/12/19 |
127.920,00 |
| 1090/2018 |
CONDOR S/A |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE ELASTÔMEROS |
DOS |
20/12/18 |
19/12/19 |
750.306,00 |
| 1094/2018 |
Frizzo |
Fornecimento de refeições |
PEFB |
01/01/19 |
31/12/19 |
4.950.400,10 |
| 1095/2018 1º Aditivo |
ISM Gomes de Mattos |
Fornecimento de refeições Inclusão de CNPJ de filial |
PIG/CRAG |
01/01/19 01/01/19 |
31/12/19 31/12/19 |
1.985.074,40 |
| 1097/2018 |
Risotolândia |
Fornecimento de refeições |
PCE/DOS/CT/PCE-UP/PEP/PEPII/DEPEN/SHELTER PEP/CIS Piraquara |
01/01/19 |
31/12/19 |
16.545.150,70 |
| 1098/2018 1º Aditivo |
Risotolândia |
Fornecimento de refeições Acréscimo de 8,4912% |
COT/Esc.Social/Monit./Almox./CPAI/PFP/CMP/CCP/BPGD/CRSL/SHELTER PFP |
01/01/19 01/01/19 |
31/12/19 31/12/19 |
15.654.404,70 16.983.665,35 |
| 1100/2018 1º Aditivo |
Sabor & Art |
Fornecimento de refeições Acréscimo de 24,9510% |
CPIM/PEM/CCM/SHELTER CCM |
01/01/19 01/10/19 |
31/12/19 31/12/19 |
7.572.268,10 9.461.624,00 |
| 1101/2018 1º Aditivo |
Verde Mar |
Fornecimento de refeições Acréscimo de 14,1881% |
CCC/CCSJP/SHELTER CCC |
01/01/19 01/01/19 |
31/12/19 31/12/19 |
6.049.896,90 6.908.267,40 |
| 1105/2018 | Bom Degusty | Fornecimento de refeições | PECO | 01/01/19 | 31/12/19 | 3.897.721,85 |
| 1106/2018 1º Aditivo |
Bom Degusty |
Fornecimento de refeições Alteração de CNPJ |
PIC/PEC |
01/01/19 01/01/19 |
31/12/19 31/12/19 |
6.134.850,65 |
| 1116/2018 | Bandolin | Fornecimento de refeições | PEPG/CRAPG/CPHS/SHELTER CPHS | 01/01/19 | 31/12/19 | 8.053.060,70 |
| 1117/2018 | Bandolin | Fornecimento de refeições | CPLN/CRESF/PEF/PEFII | 01/01/19 | 31/12/19 | 7.637.559,30 |
| 1118/2018 | Adilia | Fornecimento de refeições | CCL/PEL/CRESLON/SHELTER CCL | 01/01/19 | 31/12/19 | 6.527.758,55 |
| 1122/2018 | Ap. Regina Cassaroti | Fornecimento de refeições | PELII/SHELTER Cadeia Pública Cornélio Procópio | 01/03/19 | 29/02/20 | 5.454.414,00 |
